丽水市妇女联合会2020年度部门决算

目录

一、概况.................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责...........................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...........................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表.......................................................................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明...................................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................................( 9 )

四、名词解释...........................................................................................................................................( 12 )

一、概况

（一）部门职责

1．坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省妇联的指示和决定、组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现 “ 两个一百年 ”奋斗目 标中发挥积极作用。

2．指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导 。

3．调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委 、市政府和省妇联反映并提出建议。

4．宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信 、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展； 发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童的政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6．加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同各地妇女组织。

7．承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8．承担市反家庭暴力委员会办公室的工作。

9．承担市委、市政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市妇女联合会部门决算包括：丽水市妇女联合会本级决算，无二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计667.69万元，支出总计667.69万元,与2019年度相比，各减少26.73万元，下降3.85%。主要原因是：受疫情影响项目经费和公用经费预算压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计606.47万元；包括财政拨款收入606.47万元（其中，一般公共预算606.47万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计638.78万元，其中基本支出469.44万元，占73.49%；项目支出169.34万元，占26.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计667.69万元，支出总计667.69万元，与2019年相比，各减少26.73万元，下降3.85%。主要原因是受疫情影响项目经费和公用经费预算压缩；财政拨款支出年初预算数638.78万元，完成年初预算的95.67%，主要原因是受合同跨年原因，部分项目经费未能支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出638.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.9万元，下降3.46%。主要原因是：受疫情影响项目经费和公用经费预算支出压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出638.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出592.52万元，占92.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.58万元,占4.63%；卫生健康（类）支出16.68万元,占2.61%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.47万元，支出决算为638.78万元,完成年初预算的105.33%，主要原因一是因奖金变化，人员经费追加；二是因工作内容变动项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）。年初预算为393.84万元，支出决算为423.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费奖金及人员正常工资晋级晋档支出经费增加。

一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为77.53万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是执行预算厉行节约，提高经费使用效率。

一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为91.8万元，完成年初预算183.6%，决算数大于预算数的主要原因是多出的资金系上年度省妇女儿童专项资金结转和因工作内容变动项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的干部活动费未列入未归口管理的行政单位离退休费。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算95.53%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险预算追加。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算86.89%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费预算追加。

社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算96.12%，决算数与年初预算数基本持平，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算追加。

卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）。年初预算为16.82万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算99.17%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出469.44万元，其中：

人员经费322.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业、卫生健康支出、公积金、职业年金；

公用经费146.99万元，主要包括：办公费、伙食费、印刷费、工会经费、福利费、邮电费、公务交通补贴费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.09万元，完成预算的10.47%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.89万元，下降100%，主要原因是2020年无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长/下降0%，主要原因是因公车改革后，本单位无公车指标；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%，与2019年度相比，减少0.82万元，下降90.11%，主要原因是受疫情影响，公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年无安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无安排公务用车购置费预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数与预算数持平的主要原因是无安排公务用车运行维护费预算。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.86万元，支出决算为0.09万元，完成预算的10.47%。主要用于接待丽水市妇女联合会公务活动支出等。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计11人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于外地人员来丽水市妇女联合会参加公务活动的接待，接待2团组，11人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为147.41万元，支出决算为146.99万元，完成年初预算的99.72%，决算数与年初预算数基本持平；比2019年度增加106.5万元，增长260.33%，主要原因决算时把2020年度丽水市妇联公用-业务费和妇联工作（妇儿事务 平安家庭）列入机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额132.69万元，其中：政府采购货物支出132.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额132.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市妇联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目21个，共涉及资金159.08万元，占一般公共预算项目支出总额的75.75%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“丽水市妇联巾帼云创客培育项目”“丽水市优秀人才集体婚礼”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“丽水市妇联巾帼云创客培育项目”“丽水市优秀人才集体婚礼”等项目分别委托市妇联内部组织开展绩效评价。从评价情况来看，一是项目预算严谨符合财政经费管理要求；二是项目投入和产出效果明显，产生社会效益和经济效益明显；三是通过项目进一步提升妇联为全市妇女服务意识。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果。

丽水市妇女联合会在2020年度部门决算中反映“丽水市妇联巾帼云创客培育项目”“丽水市优秀人才集体婚礼项目”绩效自评结果。

丽水市妇联巾帼云创客培育 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17.5718万元，执行数为17.5512万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是不断深化东西部扶贫协作和援疆工作；二是进一步助力社会经济发展，精准服务妇女姐妹；三是有助于妇女姐妹积极抢占“云端经济”高地。发现的问题及原因：一是培训后的持续性抓的还不够，主要原因是后续的服务跟踪没有及时跟上；二是特色品牌打造还有待提升，原因是作为电商网红经济，如果没有自己的特殊品牌就容易被大的直播带货平台所淹没。下一步改进措施：一是加强项目的后续跟踪服务；二是打造一批本土特色的“妇”字号品牌经济。

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水市妇联巾帼云创客培育项目

丽水市优秀人才集体婚礼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.9915万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是深入贯彻落实市委“人才强市战略”，关心、关爱人才，更好的激励和引导广大人才来我市发展；二是展示丽水市各界优秀人才致力追求和创造美好生活的精神风貌，为打造“高水平建设和高质量发展重要窗口”贡献更多人才和家庭的力量。发现的问题及原因：一是项目方案预想的还不够全；主要原因是首次举办这类活动细节上还考虑不周到；二是后续宣传力度还不大，社会效益还没有进一步挖深；主要原因是考虑节约经费支出。下一步改进措施：一是进一步细化项目方案；二是做好项目后续宣传工作，进一步提升社会效益。

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水市优秀人才集体婚礼项目

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果。（见附表）

一是项目制定符合市妇联各项政策执行；二是预算制定科学及执行规范；三是项目产出指标清晰；四是项目成效明显，效益指标达到预期目标；五是项目整体支出符合财政要求。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）：指用于行政运行支出。

18.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于一般行政管理事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

22.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。

24.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗支出。